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2023年海南省工商聯部門預算

　　目錄

　　第一部分 海南省工商聯概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省工商聯2023年預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表

　　六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

　　七、 部門(單位)收支總表

　　八、 部門(單位)收入總表

　　九、 部門(單位)支出總表

　　十、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省工商聯2023年預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

第一部分 海南省工商聯概況

　　一、主要職能

　　海南省工商聯于1991年6月11日正式成立，是全國工商聯的地方組織，是中國共產黨領導的以民營企業和民營經濟人士為主體，具有統戰性、經濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系民營經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務民營經濟的助手，是中國人民政治協商會議的重要組成部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯事業是中國特色社會主義事業的重要組成部分。

　　(一)加強和改進民營經濟人士思想政治工作;

　　(二)參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政;

　　(三)協助政府管理和服務民營經濟;

　　(四)培育和發展中國特色商會組織;

　　(五)培育和建設高素質的民營經濟人士隊伍;

　　(六)參與協調勞動關系，協同社會治理，促進社會和諧穩定;

　　(七)引導民營企業和民營經濟人士依法治企、依法經營、依法維權;

　　(八)依法加強會產管理、經營和保護。

　　二、部門預算單位構成

　　海南省工商聯2023年部門預算編制范圍只有部門本級1家預算單位。內設置辦公室、會員組織處、經濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、機關黨委等六個處級職能機構，加掛“調研宣教處、商會協會處”兩個工作牌子。

第二部分 海南省工商聯2023年部門預算表

　　(此部分內容即為部門預算公開表)

第三部分 海南省工商聯2023年預算情況說明

　　一、關于海南省工商聯2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省工商聯2023年財政撥款收支總預算1829.65萬元。比上年預算數減少186.59萬元，主要是項目經費減少。其中，收入總計1829.65萬元，包括一般公共預算本年收入1829.65萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計1829.65萬元，包括一般公共服務支出1345.36萬元、教育支出53.8萬元、社會保障和就業支出291.18萬元、衛生健康支出46.48萬元、住房保障支出92.84萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于海南省工商聯2023年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省工商聯2023年一般公共預算當年撥款1829.65萬元，比上年預算數減少186.59萬元，主要是項目經費減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1345.36萬元，占73.5%;教育支出53.8萬元，占3%;社會保障和就業支出291.18萬元，占16%，衛生健康支出46.48萬元，占2.5%;住房保障支出92.84萬元，占5%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2023年預算數為986.8萬元，比上年預算數增加15.08萬元，主要是人員經費和公用經費增加。

　　2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務(項)2023年預算數為358.56萬元，比上年預算數減少432.78萬元，主要項目經費減少。

　　3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2023年預算數為53.8萬元，比上年預算數增加53.8萬元，主要培訓人次增加。

　　4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出(項)2023年預算數為291.18萬元，比上年預算數增加189.38萬元，主要是職業年金虛賬記實。

　　5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為46.48萬元，比上年預算數增加0.9萬元，主要是繳費基數提高。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補貼(項)2023年預算數為92.84萬元，比上年預算數增加18.08萬元，主要是繳費基數提高。

　　三、關于海南省工商聯2023年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省工商聯2023年一般公共預算基本支出為1417.29萬元，其中：

　　人員經費1244.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療費等支出。

　　公用經費172.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出。

　　四、海南省工商聯2023年“三公”經費預算情況說明

　　(一)海南省工商聯2023年一般公共預算“三公”經費預算數為12.5萬元，其中：

　　因公出國(境)經費0萬元，與上年預算持平。

　　公務用車購置及運行費10.5萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.5萬元)，較上年預算增加50%，增加原因：新增1個公務車編。公務車保有量3輛，計劃購置0輛。

　　公務接待費2萬元，較上年預算下降63.6%，計劃接待6批90人次。

　　(二)海南省工商聯2023年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。

　　五、關于海南省工商聯2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規模變化情況

　　海南省工商聯2023年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算持平。

　　(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出(類)支出0萬元，占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元，占0%;節能環保(類)支出0萬元，占0%;

　　(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

　　1.科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2023年預算數為0萬元，與上年預算持平。

　　2.科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2023年預算數為0萬元，與上年預算持平。

　　六、關于海南省工商聯2023年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入;支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。海南省工商聯2023年收支總預算1829.65萬元。

　　七、關于海南省工商聯2023年收入預算情況說明

　　海南省工商聯2023年收入預算1829.65萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入1829.65萬元，占100%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入0萬元，占0%。比上年預算數減少186.59萬元，主要是項目經費減少。

　　八、關于海南省工商聯2023年支出預算情況說明

　　海南省工商聯2023年支出預算1829.65萬元，其中：基本支出1417.29萬元，占77.46%;項目支出412.36萬元，占22.54%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2023年海南省工商聯本級的機關運行經費預算172.39萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2023年海南省工商聯本級及下屬各預算單位政府采購預算總額133.7萬元，其中：政府采購貨物預算23.12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算110.58萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，海南省工商聯本級單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2023年海南省工商聯重點項目預算績效情況：

　　1.海南省網上工商聯平臺二期項目，預算安排185.58萬元，主要通過海南省網上工商聯平臺二期的建設，建成覆蓋全省各市區縣民營經濟、各級工商聯組織的一體化系統，形成引導民營經濟和諧、有序發展的渠道，促進“兩個健康”的綜合性服務平臺建設，有效提升工商聯的“運行監測預警和評估引導能力、在線服務能力、民營經濟軟環境評估能力、輔助決策能力、教育引導能力、基礎信息技術支撐能力、其他綜合服務能力”，擴大各級工商聯獲取民營經濟相關數據的覆蓋范圍，提高民營經濟各類指標的準確性，為全面、真實掌握民營經濟發展態勢，為更好地指導民營經濟發展提供素材和依據。

　　2.社會服務與管理項目，預算安排103.14萬元，主要用于：(1)以各市縣企業家監督專員和其他民營企業家為評價主體，對全省十八個市縣開展民營企業營商環境評價。(2)通過組織開展“海南省民營企業50強發布活動”，及時掌握我省民營經濟發展現狀，展示我省民營經濟發展成就及貢獻。(3)樹立民營企業標桿，充分激發民營經濟的創造性，推動我省民營企業經濟做大做強，轉型升級，增強實力，促進民營企業持續健康發展。(4)進一步落實國務院關于促進民營經濟發展系列文件精神和省委、省政府大力促進民營經濟的戰略部署，鼓勵民營經濟更好的參與海南自貿港建設。

　　3.營商環境常態化監測項目，預算安排26.03萬元，根據《海南自由貿易港優化營商環境條例》和《海南自由貿易港營商環境評價工作方案》等文件的相關要求，18個市縣和現有的11個自由貿易港重點園區開展常態化的營商環境監測工作。

第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

　　三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

　　四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

　　七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

　　十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

　　十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十三、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十四、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：2023年海南省工商業聯合會部門預算公開表