海南省工商業聯合會2022年度部門決算公開報告
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明.. 10
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 11
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.......... 12
十、預算績效情況說明 15
十一、其他重要事項情況說明 18
第一部分 海南省工商業聯合會概況
部門職責
充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；充分發揮在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；充分發揮在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；充分發揮在行業協會商會改革發展中的促進作用；充分發揮在構建和諧勞動關系、加強和創新社會管理中的協同作用。
2022年部門決算編制范圍只有海南省工商業聯合會本級一家預算單位，沒有下屬單位。機關設置：辦公室、會員組織處、經濟聯絡處、法律維權處、民營企業組織工作處、調研宣教處、商會協會處、機關黨委八個處級職能機構。
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見正文附件1。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1,655.19萬元，支出總計1,655.19萬元，與2021年度相比，收入、支出總計各增加146.98萬元，增長9.74%。主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。使用非財政撥款結余0萬元，較2021年度決算數增加0萬元。年初結轉結余3.29萬元，主要是資金結轉，較2021年度決算數增加0.12萬元，增長3.78%，主要原因是項目資金結轉減少。結余分配0萬元，較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。年末結轉結余3.61萬元，主要是資金結轉，較2021年度決算數增加0.32萬元，增長9.72%，主要原因是資金結轉。
（注：2022年度相關決算數據可取自附件財決公開01表；2021年度相關決算數據可取自2021年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,651.90萬元，其中：財政撥款收入1,651.58萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.32萬元，占0.01%。
（注：上述各項收入數字可取自財決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,651.58萬元，其中：基本支出1,237.61萬元，占74.93%；項目支出413.97萬元，占25.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：上述各項支出數字可取自財決公開03表）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1,651.58元，支出總計1,651.58萬元。與2021年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加146.67萬元，增長9.74%。主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。
財政撥款年初結轉結余0萬元，主要是無項目資金結轉，較2021年度年末決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是無項目資金結轉。
財政撥款年末結轉結余0萬元，主要是無項目資金結轉，較2021年度年末決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是無項目資金結轉。
（注：2022年度決算相關數據可取自財決公開04表。2021年度決算相關數據可取自2021年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,651.58萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加146.67萬元，增長9.74%，主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,651.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1394.67萬元，占84.44%；社會保障和就業（類）支出126.22萬元，占7.64%；衛生健康（類）支出43萬元，占2.61%；住房保障（類）支出87.68萬元，占5.31%。
（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2016.24萬元，支出決算為1,651.58萬元，完成年初預算的81.91%。其中：
1.一般公共服務（類）工商聯事務（款）行政運行（項）。
年初預算為971.72萬元，支出決算為992.54萬元，完成年初預算的102.14%。決算數大于預算數的主要原因：機關人員工資支出增加。
2.一般公共服務（類）工商聯事務（款）參政議政（項）。
年初預算為31.05萬元，支出決算為18.05萬元，完成年初預算的58.13%。決算數小于預算數的主要原因：出國出境未完成。
3.一般公共服務（類）工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）。
年初預算為791.34萬元，支出決算為384.08萬元，完成年初預算的48.54%。決算數小于預算數的主要原因：全國工商聯第十二屆五次執委會議暨民營企業助力海南自貿港發展大會項目受疫情影響，規模減小，經費開支減少。
4.一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為101.8萬元，支出決算為126.22萬元，完成年初預算的123.99%。決算數大于預算數的主要原因：機關人員社保基數增加。
5.一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）。
年初預算為45.58萬元，支出決算為43萬元，完成年初預算的94.34%。
6.一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房改革支出（項）。
年初預算為74.76萬元，支出決算為87.68萬元，完成年初預算的117.28%。決算數大于預算數的主要原因：公積金繳費標準增加。
（注：本部分支出決算數字可取自財決公開05表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本，根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度財政撥款基本支出1,237.62萬元，其中：人員經費1,023.02萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費214.60萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經常性贈予、資本性贈予和其他支出。
（注：上述數字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2022年決算相關數據取自財決公開07表；2021年決算相關數據取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（注：根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2022年決算相關數據取自財決公開08表）。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款“三公”經費支出預算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成預算的100%。
（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.07萬元，占89.22%；公務接待費支出決算0.25萬元，占10.78%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
受疫情影響，預算未安排因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.07萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。
公務用車運行維護費支出2.07萬元，主要用于公務車加油、維修、年檢、保險等費用。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少4.93萬元，下降70.43%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。
3.公務接待費支出0.25萬元，其中：
國內接待費支出0.25萬元，國內公務接待1批次，接待12人次；主要用于瓊中縣工商聯來訪接待費用。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
公務接待費支出決算數比預算數減少5.25萬元，下降95.45%。主要原因是疫情防控要求，減少人員聚集。
（注：2022年度“三公”經費預算數、決算數可取自附件財決公開09表，2022年的出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》）。
十、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對“全國工商聯第十二屆五次執委會議暨民營企業助力海南自貿港發展大會”等1個項目開展了部門評價，涉及資金231萬元。從評價情況來看，項目從立項到招投標、集中采購等有關事項均按照有關政策規定要求，依托黨組會、機關辦公會研究決定，并邀請紀委派駐組、機關紀委負責人到會指導和監督，項目所有環節和推進情況公開透明。
（二）績效管理自評情況。
我單位今年在省本級部門決算中反映海“全國工商聯第十二屆五次執委會議暨民營企業助力海南自貿港發展大會”項目績效自評結果為：優。
該項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為600萬元，執行數為231萬元，完成預算38.5%。項目績效目標完成情況：項目績效目標已完成。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆六中全會和中央經濟工作會議精神，學習貫徹習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話精神，特別是習近平總書記關于海南自貿港建設的系列重要指示批示精神，開展以黨史為重點的“四史”宣傳教育,深化民營經濟人士理想信念教育，加強政治引領和思想引導，引導廣大民營經濟人士準確把握新發展階段，積極貫徹新發展理念，參與構建新發展格局，為海南自貿港建設作出民營企業新貢獻。
（三）部門評價結果。
無。
（四）財政評價結果。
無。
十一、其他重要事項情況說明。
2022年度海南省工商業聯合會機關運行經費214.6萬元，比年初預算增加21.89萬元，增長11.36%。主要原因是：人員編制數量增加。
（注：機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數字可取自2022年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）
2022年度海南省工商業聯合會政府采購支出總額231萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出231萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（上述政府采購支出相關數字取自2022年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）
截至2022年12月31日，本部門占用房屋面積666.49平方米，其中：辦公用房666.49平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。
本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國有資產占用情況相關數字取自2022年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按規定提取的專用基金和繳納的所得稅。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
海南省工商業聯合會
2023年9月2日
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