2022年海南省工商聯(lián)部門預(yù)算
目錄
第一部分 海南省工商聯(lián)概況
一、 主要職能
二、 海南省工商聯(lián)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省工商聯(lián)2022年預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表
六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
七、 部門（單位）收支總表
八、 部門（單位）收入總表
九、 部門（單位）支出總表
十、 項(xiàng)目支出績效信息表
第三部分 海南省工商聯(lián)2022年預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省工商聯(lián)概況
一、主要職能
海南省工商聯(lián)于1991年6月11日正式成立，是全國工商聯(lián)的地方組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
海南省工商聯(lián)2022年部門預(yù)算編制范圍只有部門本級1家預(yù)算單位。
1.職責(zé)：充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中引導(dǎo)作用; 充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中重要作用;充分發(fā)揮在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中助手作用;充分發(fā)揮在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中促進(jìn)作用;充分發(fā)揮在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中積極作用。
2.構(gòu)成：海南省工商聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、法律維權(quán)處、民營企業(yè)組織工作處、機(jī)關(guān)黨委等六個處級職能機(jī)構(gòu)，加掛“調(diào)研宣教處、商會協(xié)會處”兩個工作牌子。
第二部分 海南省工商聯(lián)2022年部門預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）
第三部分 海南省工商聯(lián)2022年預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省工商聯(lián)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2016.24萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加480.39萬元，主要是新增全國工商聯(lián)第十二屆五次執(zhí)委會議暨民營企業(yè)助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中，收入總計(jì)2016.24萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2016.24萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)2016.24萬元，包括一般公共服務(wù)支出1794.11萬元、社會保障和就業(yè)支出101.8萬元、衛(wèi)生健康支出45.58萬元、住房保障支出74.76萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2016.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加480.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1794.11萬元，占88.98%；社會保障和就業(yè)支出101.8萬元，占6.04%，衛(wèi)生健康支出45.58萬元，占2.26%；住房保障支出74.76萬元，占3.71%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為971.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加58.53萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為31.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.05萬元，主要是新增《海南自由貿(mào)易港商會條例》立法工作。
3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為791.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加569.83萬元，主要新增全國工商聯(lián)第十二屆五次執(zhí)委會議暨民營企業(yè)助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為101.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.74萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為45.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.51萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為74.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.64萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出為1181.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1008.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、體檢費(fèi)、住房公積金、獨(dú)生子女費(fèi)、住房補(bǔ)貼。
公用經(jīng)費(fèi)172.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。
四、海南省工商聯(lián)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.5萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算下降100%，下降原因：疫情影響，未安排人員出國（境）。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量2輛，計(jì)劃購置0輛。
公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，較上年預(yù)算下降8.3%，計(jì)劃接待8批180人次。
（二）海南省工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。
六、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。海南省工商聯(lián)2022年收支總預(yù)算2016.24萬元。
七、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年收入預(yù)算情況說明
海南省工商聯(lián)2022年收入預(yù)算2016.24萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入2016.24萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加480.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
八、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年支出預(yù)算情況說明
海南省工商聯(lián)2022年支出預(yù)算2016.24萬元，其中：基本支出1181.32萬元，占58.59%；項(xiàng)目支出834.92萬元，占41.41%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年海南省工商聯(lián)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算172.99萬元。
（二）政府采購情況
2022年海南省工商聯(lián)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，海南省工商聯(lián)本級單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年海南省工商聯(lián)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：
1.全國工商聯(lián)第十二屆五次執(zhí)委會議暨民營企業(yè)助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項(xiàng)目，預(yù)算安排600萬元，主要用于保障大會開支，績效目標(biāo)是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于海南自貿(mào)港建設(shè)的系列重要指示批示精神，引導(dǎo)廣大民營經(jīng)濟(jì)人士準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，積極貫徹新發(fā)展理念，參與構(gòu)建新發(fā)展格局，為海南自貿(mào)港建設(shè)作出民營企業(yè)新貢獻(xiàn)。
2.服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，預(yù)算安排109.95萬元，主要用于組織海南省民營企業(yè)百強(qiáng)發(fā)布活動、民企評營商環(huán)境等活動，績效目標(biāo)是及時掌握我省民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，展示我省民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展成就及貢獻(xiàn)，樹立民營企業(yè)標(biāo)桿，充分激發(fā)民營經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)造性,推動我省民營經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)、轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)民營企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，鼓勵民營經(jīng)濟(jì)更好的參與海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)。
3．《海南自由貿(mào)易港商會條例》立法項(xiàng)目，預(yù)算安排31.05萬元，主要用于條例的調(diào)研、論證、起草工作。績效目標(biāo)是高質(zhì)量按時完成條例的出臺。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財(cái)政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。
十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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