海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)告
海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)告
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
第一部分 基本情況
一、部門（單位）職責(zé)
充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用；充分發(fā)揮在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；充分發(fā)揮在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；充分發(fā)揮在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。
2023年部門決算編制范圍只有海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)一家預(yù)算單位，沒有下屬單位。機(jī)關(guān)設(shè)置：辦公室、會(huì)員組織處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、法律維權(quán)處、民營(yíng)企業(yè)組織工作處、調(diào)研宣教處、商會(huì)協(xié)會(huì)處、機(jī)關(guān)黨委八個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)。
第二部分 2023年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計(jì)1,784.14萬元，支出總計(jì)1,784.14萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各增加128.95萬元，增長(zhǎng)7.8%。主要原因：一是工資支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入1,780.72萬元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.41萬元，主要是資金結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加0.12萬元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出1,780.72萬元。
結(jié)余分配0.00萬元。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.41萬元，主要是資金結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)減少0.2萬元，下降5.5%，主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明
本年收入1,780.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,780.72萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出1,780.72萬元，其中：基本支出1,551.53萬元，占87.13%；項(xiàng)目支出229.19萬元，占12.87%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入1,780.72萬元，支出1,780.72萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加129.14萬元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因：一是工資支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。支出增加129.14萬元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因：一是工資支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要是無項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度年末決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要是無項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度年末決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,780.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加萬元，增長(zhǎng)129.14萬元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因：一是工資支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,780.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,268.22萬元，占71.22%；教育支出40.77萬元，占2.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出320.25萬元，占17.98%；衛(wèi)生健康（類）支出51.93萬元，占2.92%；農(nóng)林水支出3.87萬元，占0.22%;住房保障（類）支出95.69萬元，占5.37%。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1829.65萬元，支出決算為1,780.72萬元，完成年初預(yù)算的97.32%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為986.80萬元，支出決算為1,083.66萬元，完成年初預(yù)算的109.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)人員工資支出增加。
2.一般公共服務(wù)（類）工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為358.56萬元，支出決算為184.56萬元，完成年初預(yù)算的51.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：網(wǎng)上工商聯(lián)二期未完成。
3.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.80萬元，支出決算為40.77萬元，完成年初預(yù)算的75.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政府過緊日子，壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為104.55萬元，支出決算為109.09萬元，完成年初預(yù)算的104.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。
5.一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為186.63萬元，支出決算為211.16萬元，完成年初預(yù)算的113.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員職業(yè)年金基數(shù)增加。
6.一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.48萬元，支出決算為51.93萬元，完成年初預(yù)算的111.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。
7.一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.84萬元，支出決算為95.69萬元，完成年初預(yù)算的103.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1,551.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,346.26萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)205.27萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.48萬元，支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算的97.99%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加3.16萬元，增長(zhǎng)136.21%，主要原因是疫情結(jié)束，因公出國(guó)（境）支出增加。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算1.60萬元，占29.79%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.87萬元，占34.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬元，占35.39%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出1.60萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次，主要用于赴香港參加全港各區(qū)工商聯(lián)第十九屆會(huì)董局就職典禮支出。
與2022年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加1.60萬元，增長(zhǎng)（下降）100%，主要原因是2022年受疫情影響，預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬元，主要用于公務(wù)車加油、維修、年檢、保險(xiǎn)等費(fèi)用。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少8.63萬元，下降82.19%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.2萬元，下降9.6%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子，厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.89萬元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.17萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，接待42人次；主要用于全國(guó)工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)及外省工商聯(lián)來訪。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.72萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待1批次，接待24人次；主要用于接待馬來西亞中國(guó)絲路商會(huì)代表團(tuán)來訪。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降5.5%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加1.64萬元，增長(zhǎng)656%，主要原因是疫情結(jié)束，來訪交流增加。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)“社會(huì)服務(wù)與管理”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出103.14萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目從立項(xiàng)到招投標(biāo)、集中采購等有關(guān)事項(xiàng)均按照有關(guān)政策規(guī)定要求，依托黨組會(huì)、機(jī)關(guān)辦公會(huì)研究決定，并邀請(qǐng)紀(jì)委派駐組、機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)人到會(huì)指導(dǎo)和監(jiān)督，項(xiàng)目所有環(huán)節(jié)和推進(jìn)情況公開透明。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。
我單位今年在省本級(jí)部門決算中反映?！?/span>社會(huì)服務(wù)與管理”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：優(yōu)。
該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為103.14萬元，執(zhí)行數(shù)為96.8萬元，完成預(yù)算93.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于海南自貿(mào)港建設(shè)的系列重要指示批示精神，加強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，加強(qiáng)政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，引導(dǎo)廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，積極貫徹新發(fā)展理念，參與構(gòu)建新發(fā)展格局，為海南自貿(mào)港建設(shè)作出民營(yíng)企業(yè)新貢獻(xiàn)。
（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。
優(yōu)。
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205.27萬元，比年初預(yù)算減少11.65萬元，降低5.3%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公費(fèi)支出。
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）
2022年度海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0萬元。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
截至2023年12月31日，本部門占用房屋面積666.49平方米，其中：辦公用房666.49平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。
本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛,單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程0萬元。
（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附件：海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)2023年度部門決算公開表
海南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2024年9月4日
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